Welche Aufgaben wurden Umgesetzt

• Analyse und Überprüfung der eingehenden Rechte- und Rolleninformationen auf Vollständigkeit und Korrektheit
• Durchführung von manuellen und automatisierten Überprüfungen, um sicherzustellen, dass die zugewiesenen Rechte und Rollen den Anforderungen entsprechen
• Entwicklung eines Sets von Standardtestverfahren, die regelmäßig zur Überprüfung der Rechte- und Rollenverwaltung angewendet werden
• Integration der Standardtestverfahren in bestehende Qualitätssicherungsprozesse
• Implementierung von Validierungschecks, um die Korrektheit und Plausibilität eingehender Daten (wie E-Mail-Adressen) zu gewährleisten
• Regelmäßiger Austausch mit den Verantwortlichen für die jeweiligen Anwendungen, um aktuelle Anforderungen und Änderungen in den Rechte- und Rollenkonzepten zu besprechen
• Dokumentation aller Kommunikationsvorgänge und festgelegter Entscheidungen
• Erstellung von VBA-Scripten in Excel zur Automatisierung der Plausibilitätstests
• Verwaltung und Überwachung der Nutzerrechte und -rollen im IGI Access Government Core System
• Sicherstellung, dass alle Änderungen nachvollziehbar und gemäß den Compliance-Richtlinien umgesetzt werden
• Erstellung von Berichten über Nutzerrechte und -rollen, basierend auf Daten aus verschiedenen Anwendungen
• Nutzung von Excel-Templates, um die Informationen übersichtlich und konsistent darzustellen
• Vorbereitung der Umgebung auf ein EZB-Audit
• Sorgfältige Dokumentation aller Schritte, Maßnahmen und Entscheidungen im gesamten Prozess
• Sicherstellung, dass die Dokumentation aktuell gehalten wird und als Referenz für zukünftige Prüfungen und Audits dienen kann

Welche Technologien wurden eingesetzt

• MS Windows 8
• MS Office 2016
• VBA
• IBM Identity Governance and Intelligence (IGI)